Home
Lobby ¤ Front Office ¤ Back Office ¤ Management
 
Jumat, 23 Oktober 2020
¤ Training  ¤ SOP
SOP
Front Office
Staff
Supervisor
Manager
Back Office
Account Receiveable
Account Payable
Accounting
Finance
Cashier
SOP Supervisor

Tujuan SOP ini adalah agar supervisor dari setiap bagian penjualan dapat secara maksimal memberikan pelayanan ke pelanggan dalam pencatatan reservasi, menerbitkan invoice dan membuat tanda terima refund, sehingga setiap hari bagian manajemen dapat mengetahui omset penjualan serta keuntungan yang diperoleh.

Tanggung Jawab supervisor adalah memastikan bahwa semua staff telah menyerahkan laporan penjualan beserta berkas invoice dan dokumen penjualan yang diterbitkan, selanjutnya setelah diperiksa dan ditandatangani oleh supervisor, semua laporan dan berkas invoice semua staff harus diserahkan ke bagian piutang.

Pekerjaan Harian supervisor adalah mencatat reservasi, menerbitkan invoice, membuat tanda terima refund jika ada pelanggan yang melakukan refund, serta hal hal lain yang telah ditentukan perusahaan. Dibawah ini adalah urutan pekerjaan yang harus dilakukan oleh supervisor.


1. Saat Masuk Kantor
2. Selama Jam Kerja
3. Sebelum Pulang Kantor

SOP Descriptions

1. Saat Masuk Kantor

  • 1.1. Periksa status akhir reservasi permintaan pelanggan hari sebelumnya

    Lakukan pemeriksaan reservasi permintaan pelanggan hari sebelumnya untuk produk tiket, hotel dan lainnya. Jika sudah ada hasilnya segera beritahu pelanggan.


2. Selama Jam Kerja

  • 2.1. Lakukan reservasi permintaan pelanggan

    Lakukan proses reservasi untuk setiap produk yang diminta pelanggan

  • 2.2. Beri kabar status akhir reservasi ke pelanggan

    Periksa secara berkala setiap reservasi yang telah dibuat dan beritahu ke pelanggan jika sudah diketahui status akhir dari reservasi tersebut.

  • 2.3. Proses invoice untuk setiap reservasi yang jadi

    Lakukan proses pembuatan invoice untuk setiap reservasi yang sudah disetujui oleh pelanggan.


3. Sebelum Pulang Kantor

  • 3.1. Terima laporan penjualan hari ini dari semua Staff

    Terima dan periksa kelengkapan laporan penjualan hari ini beserta berkas invoice dari semua staff, kemudian tandatangani jika sudah lengkap.
  • 3.2. Serahkan laporan penjualan hari ini ke bagian piutang

    Hal terakhir yang harus dilakukan sebelum pulang kantor adalah menyerahkan laporan penjualan beserta berkas invoice dari semua staff ke bagian piutang.