Home
Lobby ¤ Front Office ¤ Back Office ¤ Management
 
Jumat, 23 Oktober 2020
¤ Training  ¤ SOP
SOP
Front Office
Staff
Supervisor
Manager
Back Office
Account Receiveable
Account Payable
Accounting
Finance
Cashier
SOP Staff

Tujuan SOP ini adalah agar setiap staff penjualan dapat secara maksimal memberikan pelayanan ke pelanggan dalam pencatatan reservasi, menerbitkan invoice dan membuat tanda terima refund, sehingga setiap hari bagian manajemen dapat mengetahui omset penjualan serta keuntungan yang diperoleh.

Tanggung Jawab staff adalah memastikan bahwa tiket, voucher atau dokumen lain yang diterbitkan sudah dibuat invoicenya ke pelanggan dan selanjutnya sebelum pulang kantor harus menyerahkan laporan penjualan beserta berkas invoice yang telah diterbitkan ke supervisor.

Pekerjaan Harian staff adalah mencatat reservasi, menerbitkan invoice, membuat tanda terima refund jika ada pelanggan yang melakukan refund serta hal hal lain yang telah ditentukan perusahaan. Dibawah ini adalah urutan pekerjaan yang harus dilakukan oleh staff.


1. Saat Masuk Kantor
2. Selama Jam Kerja
3. Sebelum Pulang Kantor

SOP Descriptions

1. Saat Masuk Kantor

  • 1.1. Periksa status akhir reservasi permintaan pelanggan hari sebelumnya

    Lakukan pemeriksaan reservasi permintaan pelanggan hari sebelumnya untuk produk tiket, hotel dan lainnya. Jika sudah ada hasilnya segera beritahu pelanggan.


2. Selama Jam Kerja

  • 2.1. Lakukan reservasi permintaan pelanggan

    Lakukan proses reservasi untuk setiap produk yang diminta pelanggan

  • 2.2. Beri kabar status akhir reservasi ke pelanggan

    Periksa secara berkala setiap reservasi yang telah dibuat dan beritahu ke pelanggan jika sudah diketahui status akhir dari reservasi tersebut.

  • 2.3. Proses invoice untuk setiap reservasi yang jadi

    Lakukan proses pembuatan invoice untuk setiap reservasi yang sudah disetujui oleh pelanggan.


3. Sebelum Pulang Kantor

  • 3.1. Serahkan laporan penjualan hari ini ke Supervisor

    Hal terakhir yang harus dilakukan sebelum pulang kantor adalah setiap staff harus mengumpulkan invoice hari ini yang dibuat atas namanya sendiri, lalu cetak laporan penjualannya dan ditandatangani, kemudian serahkan berkas invoice beserta laporannya ke supervisor.
    Lakukan mencetak laporan dari menu :
    Front Office » Staff » Laporan » Transaksi Harian